Nome do Credor: CARLOS HENRIQUE VARGAS & CIA LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
1023
Data de lançamento:
24/02/2020
Tipo de empenho:
Fornecedores do Exercício
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Unidade:
APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRET MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades da Secret. Mun. de Educação
Conta de Despesa:
3390.30.09.00.00.00 - Material Farmacológico
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
M.D.E.
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PRIMEIROS SOCORROS DE USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE OC. NR 427/2020,ANEXA.
0,00
137,88
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/02/2020
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PRIMEIROS SOCORROS DE USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE OC. NR 427/2020,ANEXA.
137,88
28/02/2020
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PRIMEIROS SOCORROS DE USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE OC. NR 427/2020,ANEXA.
137,88
02/03/2020
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1023/2020 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 855994
137,88
TOTAL
137,88
137,88
137,88
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
