| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: CARLOS HENRIQUE VARGAS & CIA LTDA ME |
| Número do empenho: | 1023 | Data de lançamento: | 24/02/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | ||||
| Unidade: | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRET MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secret. Mun. de Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - Material Farmacológico | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M.D.E. | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PRIMEIROS SOCORROS DE USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE OC. NR 427/2020,ANEXA. | 0,00 | 137,88 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/02/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PRIMEIROS SOCORROS DE USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE OC. NR 427/2020,ANEXA. | 137,88 | ||
| 28/02/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PRIMEIROS SOCORROS DE USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE OC. NR 427/2020,ANEXA. | 137,88 | ||
| 02/03/2020 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1023/2020 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 855994 | 137,88 | ||
| TOTAL | 137,88 | 137,88 | 137,88 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
