Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1030 |
Data de lançamento: |
26/02/2020 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
Manut e Desenv das Atividades da Educação Infantil-PRE-ESCOLA-MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - Serviços de Energia Elétrica |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
M.D.E. |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Global |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CONUSMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA NELSO PICCININI, CFE RI NR 5025/2020,ANEXA. |
0,00 |
2.500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/02/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CONUSMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA NELSO PICCININI, CFE RI NR 5025/2020,ANEXA. |
2.500,00 |
|
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| 27/02/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CONUSMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA NELSO PICCININI, CFE RI NR 5025/2020,ANEXA. |
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466,99 |
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| 27/03/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CONUSMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA NELSO PICCININI, CFE RI NR 5025/2020,ANEXA. |
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1.335,70 |
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| 02/04/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1030/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
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466,99 |
| TOTAL |
2.500,00 |
1.802,69 |
466,99 |
| SALDO A PAGAR |
2.033,01 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
