| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: ALICSON BRAUCKS EPP |
| Número do empenho: | 1032 | Data de lançamento: | 26/02/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Educação Infantil-CRECHE-MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - Gas e Outros Materiais Engarrafados | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M.D.E. | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 11 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO CARGA DE GAS PESO 45 KG. PARA USO NAS SECRETARIAS MUNICIPAIS,ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1471/2019,ANEXA.CARTA CONVITE 11/2019. | 1.668,00 | 1.668,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/02/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO CARGA DE GAS PESO 45 KG. PARA USO NAS SECRETARIAS MUNICIPAIS,ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1471/2019,ANEXA.CARTA CONVITE 11/2019. | 1.668,00 | ||
| 27/02/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO CARGA DE GAS PESO 45 KG. PARA USO NAS SECRETARIAS MUNICIPAIS,ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1471/2019,ANEXA.CARTA CONVITE 11/2019. | 63,00 | ||
| 28/02/2020 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1032/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 63,00 | ||
| TOTAL | 1.668,00 | 63,00 | 63,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.605,00 | |||
