| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA |
| Número do empenho: | 1034 | Data de lançamento: | 26/02/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Parcelamento Pasep-RFB | ||||
| Órgão: | ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO ENCARGOS ESPECIAIS | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Serviço da Dívida Interna | ||||
| Projeto / Atividade: | Amortização da Dívida Interna - PASEP Parcelamento | ||||
| Conta de Despesa: | 4690.71.99.00.00.00 - Outras Amortizações da Divida Contratada. | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO RECOLHIMENTO PASEP AMORTIZAÇÃO DIVIDA CONTRATADA MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 0,00 | 1.011,69 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/02/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO RECOLHIMENTO PASEP AMORTIZAÇÃO DIVIDA CONTRATADA MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 1.011,69 | ||
| 26/02/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO RECOLHIMENTO PASEP AMORTIZAÇÃO DIVIDA CONTRATADA MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 1.011,69 | ||
| 28/02/2020 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1034/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.011,69 | ||
| TOTAL | 1.011,69 | 1.011,69 | 1.011,69 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
