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Exercício: 2020
Nome do Credor: CARINE FRANCESCHI ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	1036	Data de lançamento:	26/02/2020
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE SANEAMENTO BÁSICO
Função:	Saneamento
Subfunção:	Saneamento Básico Urbano
Projeto / Atividade:	Manutenção dos Serviços de Coleta de Lixo Urbano
Conta de Despesa:	3390.39.78.00.00.00 - Limpeza e Conservação
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Carta Convite
Licitação número / ano:	19 / 2017

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A CARINE FRANCESCHI REFERENTE A COLETA DE LIXO URBANO MES DE FEVEREIRO- MARÇO E ABRIL DE 2020, CFE CARTA CONVITE NR 19/2017. CONTRATO 161/2017- SEGUNDO TERMO ADITIVO.	11.195,94	11.195,94

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/02/2020	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A CARINE FRANCESCHI REFERENTE A COLETA DE LIXO URBANO MES DE FEVEREIRO- MARÇO E ABRIL DE 2020, CFE CARTA CONVITE NR 19/2017. CONTRATO 161/2017- SEGUNDO TERMO ADITIVO.	11.195,94
28/02/2020	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A CARINE FRANCESCHI REFERENTE A COLETA DE LIXO URBANO MES DE FEVEREIRO- MARÇO E ABRIL DE 2020, CFE CARTA CONVITE NR 19/2017. CONTRATO 161/2017- SEGUNDO TERMO ADITIVO.		3.731,98
28/02/2020	Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 1036/2020, 6115 - CARINE FRANCESCHI ME			111,96
28/02/2020	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 1036/2020, 6115 - CARINE FRANCESCHI ME			55,98
28/02/2020	Cfe. INSS Contribuição 11% Prestação de Serviço, retido na Liquidação Nota de Empenho 1036/2020, 6115 - CARINE FRANCESCHI ME			143,68
28/02/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1036/2020 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 300095			3.420,36
06/04/2020	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A CARINE FRANCESCHI REFERENTE A COLETA DE LIXO URBANO MES DE FEVEREIRO- MARÇO E ABRIL DE 2020, CFE CARTA CONVITE NR 19/2017. CONTRATO 161/2017- SEGUNDO TERMO ADITIVO.		3.731,98
06/04/2020	Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 1036/2020, 6115 - CARINE FRANCESCHI ME			111,96
06/04/2020	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 1036/2020, 6115 - CARINE FRANCESCHI ME			55,98
06/04/2020	Cfe. INSS Contribuição 11% Prestação de Serviço, retido na Liquidação Nota de Empenho 1036/2020, 6115 - CARINE FRANCESCHI ME			143,68
06/04/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1036/2020 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 300097			3.420,36
TOTAL		11.195,94	7.463,96	7.463,96
SALDO A PAGAR				3.731,98

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS - Município VG	28/02/2020	111,96		Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	28/02/2020	55,98		Lançada
INSS Contribuição 11% Prestação de Serviço	28/02/2020	143,68		Lançada
ISS - Município VG	06/04/2020	111,96		Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	06/04/2020	55,98		Lançada
INSS Contribuição 11% Prestação de Serviço	06/04/2020	143,68		Lançada
TOTAL		623,24