| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO RS |
| Número do empenho: | 1037 | Data de lançamento: | 26/02/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | ||||
| Unidade: | DESPESAS NÃO COMPUTAVEIS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Profissional | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção de Auxilios Bolsista-Estagiários | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.01.00.00 - Serviços de Estagiários | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 2 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO ESTIMADO PARA PAGAMENTO AOS ESTAGIARIOS DURANTE O ANO DE 2020 AO CIEE CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA RS, CFE CONTRATO FIRMADO NR 30/2018.CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 02/2018. | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/02/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO ESTIMADO PARA PAGAMENTO AOS ESTAGIARIOS DURANTE O ANO DE 2020 AO CIEE CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA RS, CFE CONTRATO FIRMADO NR 30/2018.CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 02/2018. | 20.000,00 | ||
| 30/03/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO ESTIMADO PARA PAGAMENTO AOS ESTAGIARIOS DURANTE O ANO DE 2020 AO CIEE CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA RS, CFE CONTRATO FIRMADO NR 30/2018.CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 02/2018. | 7.927,52 | ||
| 31/03/2020 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1037/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 7.927,52 | ||
| TOTAL | 20.000,00 | 7.927,52 | 7.927,52 | |
| SALDO A PAGAR | 12.072,48 | |||
