MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - Diárias no País
Natureza da despesa:
DIARIAS 2010A 2018-2019-2020
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA PARA O MOTORISTA CELSO FERARRI REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE FLORIANOPOLIS-SC NOS DIAS 26 E 27/02/2020, LEVAR ESTUDANTES, CFE GUIA DE DIÁRIAS EM ANEXO.
0,00
540,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/02/2020
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA PARA O MOTORISTA CELSO FERARRI REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE FLORIANOPOLIS-SC NOS DIAS 26 E 27/02/2020, LEVAR ESTUDANTES, CFE GUIA DE DIÁRIAS EM ANEXO.
540,00
26/02/2020
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA PARA O MOTORISTA CELSO FERARRI REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE FLORIANOPOLIS-SC NOS DIAS 26 E 27/02/2020, LEVAR ESTUDANTES, CFE GUIA DE DIÁRIAS EM ANEXO.
540,00
28/02/2020
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1039/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
540,00
TOTAL
540,00
540,00
540,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
