Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: ELIANDRO DOS SANTOS 01270285017 |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1049 |
Data de lançamento: |
26/02/2020 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB |
| Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Fundeb |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS NA PARTE ELETRICA DA ESCOLA SPM, CFE OC. NR 436/2020,ANEXA. |
0,00 |
200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/02/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS NA PARTE ELETRICA DA ESCOLA SPM, CFE OC. NR 436/2020,ANEXA. |
200,00 |
|
|
| 03/03/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS NA PARTE ELETRICA DA ESCOLA SPM, CFE OC. NR 436/2020,ANEXA. |
|
200,00 |
|
| 03/03/2020 |
Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 1049/2020, 5492 - ELIANDRO DOS SANTOS 01270285017 |
|
|
6,00 |
| 05/03/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1049/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
194,00 |
| TOTAL |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS - Município VG |
03/03/2020 |
6,00 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
6,00 |
|
|
