Manutenção das Atividades da Educação Infantil-CRECHE-MDE
Conta de Despesa:
3190.11.01.01.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores
Natureza da despesa:
FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:
M.D.E.
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PRÉVIO PAGAMENTO FOLHA MÊS EMP REFERENTES A RESCISÃO DE JENIFER RAQUEL HEPP
0,00
1.246,53
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/02/2020
EMPENHO PRÉVIO PAGAMENTO FOLHA MÊS EMP REFERENTES A RESCISÃO DE JENIFER RAQUEL HEPP
1.246,53
27/02/2020
EMPENHOS REFERENTES A RESCISÃO DE JENIFER RAQUEL HEPP
1.246,53
27/02/2020
Retenção Proveniente do Desconto referente: F.A.P. - F. APOS. E PENSAO RESCISÃO, Setor: SECRETARIA MUN. EDUC. CULT. E DESP., Centro de Custo: DEPART EDUC. INFANTIL - CRECHE (MDE)
154,41
02/03/2020
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855995
PAGTO. REF. EMPENHO 1057/2020 - REF. MARÇO/2020
MUNICÍPIO DE VISTA GAÚCHA - 1358
1.092,12
TOTAL
1.246,53
1.246,53
1.246,53
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.