Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: MUNICÍPIO DE VISTA GAÚCHA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1058 |
Data de lançamento: |
27/02/2020 |
| Tipo de empenho: |
Pessoal a Pagar do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Educação Infantil-CRECHE-MDE |
| Conta de Despesa: |
3190.11.37.00.00.00 - Gratificação de Tempo de Serviço |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
M.D.E. |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO MÊS EMP REFERENTES A RESCISÃO DE JENIFER RAQUEL HEPP |
0,00 |
15,75 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/02/2020 |
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO MÊS EMP REFERENTES A RESCISÃO DE JENIFER RAQUEL HEPP |
15,75 |
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| 27/02/2020 |
EMPENHOS REFERENTES A RESCISÃO DE JENIFER RAQUEL HEPP |
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15,75 |
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| 02/03/2020 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855995
PAGTO. REF. EMPENHO 1058/2020 - REF. MARÇO/2020
MUNICÍPIO DE VISTA GAÚCHA - 1358 |
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15,75 |
| TOTAL |
15,75 |
15,75 |
15,75 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
