| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: CARINA LAUXEN KOSSMANN |
| Número do empenho: | 106 | Data de lançamento: | 08/01/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN ADMINISTRACAO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - Material de Copa e Cozinha | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 10 PCTS DE LUVAS DE BORRACHA. PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO, CFE OC. NR 29/2020, ANEXA. | 0,00 | 25,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/01/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 10 PCTS DE LUVAS DE BORRACHA. PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO, CFE OC. NR 29/2020, ANEXA. | 25,00 | ||
| 28/01/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 10 PCTS DE LUVAS DE BORRACHA. PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO, CFE OC. NR 29/2020, ANEXA. | 25,00 | ||
| 29/01/2020 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 106/2020 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 867992 | 25,00 | ||
| TOTAL | 25,00 | 25,00 | 25,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
