MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN ADMINISTRACAO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal Administração
Conta de Despesa:
3390.30.21.00.00.00 - Material de Copa e Cozinha
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 10 PCTS DE LUVAS DE BORRACHA. PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO, CFE OC. NR 29/2020, ANEXA.
0,00
25,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/01/2020
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 10 PCTS DE LUVAS DE BORRACHA. PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO, CFE OC. NR 29/2020, ANEXA.
25,00
28/01/2020
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 10 PCTS DE LUVAS DE BORRACHA. PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO, CFE OC. NR 29/2020, ANEXA.
25,00
29/01/2020
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 106/2020 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 867992
25,00
TOTAL
25,00
25,00
25,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
