Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: MARISE INES TOLOTTI BERTE ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1068 |
Data de lançamento: |
27/02/2020 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Unidade: |
APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRET MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secret. Mun. de Educação |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - Generos de Alimentação |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
M.D.E. |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 05 PCTS DE ERVA MATE. PARA CONSUMO NA SMEC, CFE OC. NR 459/2020,ANEXA. |
0,00 |
49,95 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/02/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 05 PCTS DE ERVA MATE. PARA CONSUMO NA SMEC, CFE OC. NR 459/2020,ANEXA. |
49,95 |
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| 04/03/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 05 PCTS DE ERVA MATE. PARA CONSUMO NA SMEC, CFE OC. NR 459/2020,ANEXA. |
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49,95 |
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| 05/03/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1068/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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49,95 |
| TOTAL |
49,95 |
49,95 |
49,95 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
