Nome do Credor: CARLOS HENRIQUE VARGAS & CIA LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
1072
Data de lançamento:
27/02/2020
Tipo de empenho:
Auxílios a Pessoa Fisica
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Manutenção das Ações Socioassistênciais de Concessão de Benefícios Eventuais
Conta de Despesa:
3390.32.99.00.00.00 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita
Natureza da despesa:
AUXILIOS 2010 A 2018-2019-2020
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 02 PCTS DE FRALDA TAMANHO G COM 28 UN. PARA AUXILIO A INES RAFAFELLI CFE LM NR 1943/2011 E OC. NR 451/2020,ANEXA.
0,00
90,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/02/2020
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 02 PCTS DE FRALDA TAMANHO G COM 28 UN. PARA AUXILIO A INES RAFAFELLI CFE LM NR 1943/2011 E OC. NR 451/2020,ANEXA.
90,00
04/03/2020
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 02 PCTS DE FRALDA TAMANHO G COM 28 UN. PARA AUXILIO A INES RAFAFELLI CFE LM NR 1943/2011 E OC. NR 451/2020,ANEXA.
90,00
05/03/2020
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1072/2020 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850368
90,00
TOTAL
90,00
90,00
90,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
