MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN. INDUSTRIA E COMERCIO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manut e Desenv das Atividades da Secret Municipal da Ind. e Comércio
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS. PARA REPOSIÇÃO NO VECULO MICRO ONIBUS PLACAS NYS 2281 DA IND E COMERCIO, CFE OC. NR 457/2020,ANEXA.
0,00
404,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/02/2020
PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS. PARA REPOSIÇÃO NO VECULO MICRO ONIBUS PLACAS NYS 2281 DA IND E COMERCIO, CFE OC. NR 457/2020,ANEXA.
404,00
04/03/2020
PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS. PARA REPOSIÇÃO NO VECULO MICRO ONIBUS PLACAS NYS 2281 DA IND E COMERCIO, CFE OC. NR 457/2020,ANEXA.
404,00
05/03/2020
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1080/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
404,00
TOTAL
404,00
404,00
404,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.