| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: CELSO ANTONIO PEDROZO |
| Número do empenho: | 1081 | Data de lançamento: | 27/02/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN. INDUSTRIA E COMERCIO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut e Desenv das Atividades da Secret Municipal da Ind. e Comércio | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS NO VECULO MICRO ONIBUS PLACAS NYS 2281 DA IND E COMERCIO, CFE OC. NR 457/2020,ANEXA. | 0,00 | 60,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/02/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS NO VECULO MICRO ONIBUS PLACAS NYS 2281 DA IND E COMERCIO, CFE OC. NR 457/2020,ANEXA. | 60,00 | ||
| 04/03/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS NO VECULO MICRO ONIBUS PLACAS NYS 2281 DA IND E COMERCIO, CFE OC. NR 457/2020,ANEXA. | 60,00 | ||
| 04/03/2020 | Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 1081/2020, 384 - CELSO ANTONIO PEDROZO | 1,80 | ||
| 05/03/2020 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1081/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 58,20 | ||
| TOTAL | 60,00 | 60,00 | 60,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - Município VG | 04/03/2020 | 1,80 | Lançada | |
| TOTAL | 1,80 |
