Manut e Desenv das Atividades da Educação Infantil-PRE-ESCOLA-MDE
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - Outros Materiais de Consumo
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
M.D.E.
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 51M DE TECIDO OXFORD COM 1,05M. PARA CONFECÇÃO DE CORTINA NA ESCOLA NELSO PICCININI, CFE OC. NR 464/2020,ANEXA.
0,00
459,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/02/2020
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 51M DE TECIDO OXFORD COM 1,05M. PARA CONFECÇÃO DE CORTINA NA ESCOLA NELSO PICCININI, CFE OC. NR 464/2020,ANEXA.
459,00
10/03/2020
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 51M DE TECIDO OXFORD COM 1,05M. PARA CONFECÇÃO DE CORTINA NA ESCOLA NELSO PICCININI, CFE OC. NR 464/2020,ANEXA.
459,00
13/03/2020
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1085/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
459,00
TOTAL
459,00
459,00
459,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.