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Exercício: 2020
Nome do Credor: MARCIO ANDRE DA SILVA PEREIRA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	1086	Data de lançamento:	27/02/2020
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Unidade:	APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRET MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção Atividades da Secret. Mun. de Educação
Conta de Despesa:	3390.39.48.00.00.00 - Serviço de Seleção e Treinamento
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	M.D.E.

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE HRS AULAS DE MUSICA E ENSAIOS PARA A BANDA MARCIAL MUNICIPAL DO MUNICIPIO, CFE OC. NR 463/2020,ANEXA.	0,00	1.592,34

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/02/2020	PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE HRS AULAS DE MUSICA E ENSAIOS PARA A BANDA MARCIAL MUNICIPAL DO MUNICIPIO, CFE OC. NR 463/2020,ANEXA.	1.592,34
04/03/2020	PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE HRS AULAS DE MUSICA E ENSAIOS PARA A BANDA MARCIAL MUNICIPAL DO MUNICIPIO, CFE OC. NR 463/2020,ANEXA.		1.592,34
04/03/2020	Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 1086/2020, 5688 - MARCIO ANDRE DA SILVA PEREIRA ME			48,75
04/03/2020	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 1086/2020, 5688 - MARCIO ANDRE DA SILVA PEREIRA ME			24,37
05/03/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1086/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.519,22
TOTAL		1.592,34	1.592,34	1.592,34
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS - Município VG	04/03/2020	48,75		Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	04/03/2020	24,37		Lançada
TOTAL		73,12