| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: MUNICÍPIO DE VISTA GAÚCHA |
| Número do empenho: | 1112 | Data de lançamento: | 28/02/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Pessoal a Pagar do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Educação Infantil-CRECHE-MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.37.00.00.00 - Gratificação de Tempo de Serviço | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | M.D.E. | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO MÊS EMP REFERENTES A FOPG MES DE FEVEREIRO DE 2020 | 0,00 | 323,01 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/02/2020 | EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO MÊS EMP REFERENTES A FOPG MES DE FEVEREIRO DE 2020 | 323,01 | ||
| 28/02/2020 | EMPENHOS REFERENTES A FOPAG MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 323,01 | ||
| 04/03/2020 | Pagamento de Empenho 1112/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 323,01 | ||
| 04/03/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1112/2020 - REF. MARÇO/2020 MUNICÍPIO DE VISTA GAÚCHA - 1358 | 323,01 | ||
| 04/03/2020 | ANULAÇÃO DE PAGAMENTO DEVIDO VALOR PAGO A MAIOR DEVIDO RETENÇÕES DE DÍVIDA ATIVA. | -323,01 | ||
| TOTAL | 323,01 | 323,01 | 323,01 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
