Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
Dados do Empenho
Número do empenho:
1113
Data de lançamento:
28/02/2020
Tipo de empenho:
Inss a Pagar-Contrib s/ Salarios e Remunerações
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Unidade:
MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Manutenção das Atividades da Educação Infantil-CRECHE-MDE
Conta de Despesa:
3190.13.02.01.00.00 - INSS - Servidores
Natureza da despesa:
FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:
M.D.E.
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
INSS PARTE PATRONAL REF MÊS EMP REFERENTES A FOPG MES DE FEVEREIRO DE 2020
0,00
1.054,68
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/02/2020
INSS PARTE PATRONAL REF MÊS EMP REFERENTES A FOPG MES DE FEVEREIRO DE 2020
1.054,68
28/02/2020
EMPENHOS REFERENTES A FOPAG MES DE FEVEREIRO DE 2020.
1.054,68
28/02/2020
Retenção Proveniente do Desconto referente: SALÁRIO FAMÍLIA NORMAL, Setor: SECRETARIA MUN. EDUC. CULT. E DESP., Centro de Custo: DEPART EDUC. INFANTIL - CRECHE (MDE)
243,10
18/03/2020
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1113/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
811,58
TOTAL
1.054,68
1.054,68
1.054,68
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
