| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: MUNICÍPIO DE VISTA GAÚCHA |
| Número do empenho: | 1155 | Data de lançamento: | 28/02/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Pessoal a Pagar do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração de Receitas | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Setor de Tributação | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.16.44.00.00.00 - Serviços Extraordinários | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS FOLHA MÊS EMP REFERENTES A FOPG MES DE FEVEREIRO DE 2020 | 0,00 | 257,28 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/02/2020 | EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS FOLHA MÊS EMP REFERENTES A FOPG MES DE FEVEREIRO DE 2020 | 257,28 | ||
| 28/02/2020 | EMPENHOS REFERENTES A FOPAG MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 257,28 | ||
| 04/03/2020 | Pagamento de Empenho 1155/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 257,28 | ||
| TOTAL | 257,28 | 257,28 | 257,28 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
