Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: MUNICÍPIO DE VISTA GAÚCHA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1169 |
Data de lançamento: |
28/02/2020 |
| Tipo de empenho: |
Pessoal a Pagar do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal de Obras |
| Conta de Despesa: |
3190.16.44.00.00.00 - Serviços Extraordinários |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS FOLHA MÊS EMP REFERENTES A FOPG MES DE FEVEREIRO DE 2020 |
0,00 |
330,91 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/02/2020 |
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS FOLHA MÊS EMP REFERENTES A FOPG MES DE FEVEREIRO DE 2020 |
330,91 |
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| 28/02/2020 |
EMPENHOS REFERENTES A FOPAG MES DE FEVEREIRO DE 2020. |
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330,91 |
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| 04/03/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1169/2020 - REF. MARÇO/2020
MUNICÍPIO DE VISTA GAÚCHA - 1358 |
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330,91 |
| TOTAL |
330,91 |
330,91 |
330,91 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
