Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: MUNICÍPIO DE VISTA GAÚCHA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1184 |
Data de lançamento: |
28/02/2020 |
| Tipo de empenho: |
Pessoal a Pagar do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - CONVENIO ESTADO E UNIAO |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manut.Programa Agente Comunit Saude-ACS (RV 4500 e 0040) |
| Conta de Despesa: |
3190.11.10.00.00.00 - Adicional de Insalubridade |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Atenção Básica |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE ADICIONAL INSALUBRIDADE MÊS EMP REFERENTES A FOPG MES DE FEVEREIRO DE 2020 |
0,00 |
1.254,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/02/2020 |
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE ADICIONAL INSALUBRIDADE MÊS EMP REFERENTES A FOPG MES DE FEVEREIRO DE 2020 |
1.254,00 |
|
|
| 28/02/2020 |
EMPENHOS REFERENTES A FOPAG MES DE FEVEREIRO DE 2020. |
|
1.254,00 |
|
| 04/03/2020 |
Pagamento de Empenho 1184/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
1.254,00 |
| TOTAL |
1.254,00 |
1.254,00 |
1.254,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
