Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
08/01/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CFE PREGÃO PRESENCIAL 12/2015- TIPO DE DESPESA 540- QUARTO TERMO ADITIVO. |
3.000,00 |
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27/01/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CFE PREGÃO PRESENCIAL 12/2015- TIPO DE DESPESA 540- QUARTO TERMO ADITIVO.
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202,50 |
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27/01/2020 |
Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 119/2020, 1680 - MARIA LUCIA DOS SANTOS PETRY ME |
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6,08 |
28/01/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 119/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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196,42 |
29/01/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CFE PREGÃO PRESENCIAL 12/2015- TIPO DE DESPESA 540- QUARTO TERMO ADITIVO.
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160,00 |
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29/01/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CFE PREGÃO PRESENCIAL 12/2015- TIPO DE DESPESA 540- QUARTO TERMO ADITIVO.
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225,00 |
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29/01/2020 |
Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 119/2020, 1680 - MARIA LUCIA DOS SANTOS PETRY ME |
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4,80 |
29/01/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 119/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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155,20 |
29/01/2020 |
Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 119/2020, 1680 - MARIA LUCIA DOS SANTOS PETRY ME |
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6,75 |
30/01/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CFE PREGÃO PRESENCIAL 12/2015- TIPO DE DESPESA 540- QUARTO TERMO ADITIVO.
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67,50 |
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30/01/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CFE PREGÃO PRESENCIAL 12/2015- TIPO DE DESPESA 540- QUARTO TERMO ADITIVO.
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90,00 |
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30/01/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 119/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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218,25 |
30/01/2020 |
Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 119/2020, 1680 - MARIA LUCIA DOS SANTOS PETRY ME |
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2,02 |
30/01/2020 |
Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 119/2020, 1680 - MARIA LUCIA DOS SANTOS PETRY ME |
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2,70 |
31/01/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 119/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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87,30 |
31/01/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 119/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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65,48 |
14/02/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CFE PREGÃO PRESENCIAL 12/2015- TIPO DE DESPESA 540- QUARTO TERMO ADITIVO.
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260,00 |
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14/02/2020 |
Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 119/2020, 1680 - MARIA LUCIA DOS SANTOS PETRY ME |
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7,80 |
14/02/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 119/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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252,20 |
21/02/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CFE PREGÃO PRESENCIAL 12/2015- TIPO DE DESPESA 540- QUARTO TERMO ADITIVO.
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135,00 |
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21/02/2020 |
Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 119/2020, 1680 - MARIA LUCIA DOS SANTOS PETRY ME |
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4,05 |
21/02/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 119/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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130,95 |
16/04/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CFE PREGÃO PRESENCIAL 12/2015- TIPO DE DESPESA 540- QUARTO TERMO ADITIVO.
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220,00 |
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16/04/2020 |
Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 119/2020, 1680 - MARIA LUCIA DOS SANTOS PETRY ME |
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6,60 |
16/04/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 119/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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213,40 |
TOTAL |
3.000,00 |
1.360,00 |
1.360,00 |
SALDO A PAGAR |
1.640,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.