FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - CONVENIO ESTADO E UNIAO
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manut.Programa Agente Comunit Saude-ACS (RV 4500 e 0040)
Conta de Despesa:
3190.04.99.01.00.00 - Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde
Natureza da despesa:
FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:
CUSTEIO - Atenção Básica
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PRÉVIO PAGAMENTO FOLHA MÊS EMP REFERENTES A FOPG MES DE FEVEREIRO DE 2020
0,00
1.400,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/02/2020
EMPENHO PRÉVIO PAGAMENTO FOLHA MÊS EMP REFERENTES A FOPG MES DE FEVEREIRO DE 2020
1.400,00
28/02/2020
EMPENHOS REFERENTES A FOPAG MES DE FEVEREIRO DE 2020.
1.400,00
28/02/2020
Retenção Proveniente do Desconto referente: SINDICATO SERV.PUB.MUN.VISTA GAÚCHA, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE, Centro de Custo: PSF - CONTRATOS
13,37
28/02/2020
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE, Centro de Custo: PSF - CONTRATOS
128,72
04/03/2020
Pagamento de Empenho 1193/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
1.257,91
TOTAL
1.400,00
1.400,00
1.400,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.