Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1198 |
Data de lançamento: |
28/02/2020 |
Tipo de empenho: |
Inss a Pagar-Contrib s/ Salarios e Remunerações |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - CONVENIO ESTADO E UNIAO |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manut. Programa Primeira Infância Melhor-PIM (RV 4160 e 0040) |
Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - Servidores |
Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
Fonte de Recurso: |
FES-PIM-Primeira Infância Melhor |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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INSS PARTE PATRONAL REF MÊS EMP REFERENTES A FOPG MES DE FEVEREIRO DE 2020 |
0,00 |
972,06 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/02/2020 |
INSS PARTE PATRONAL REF MÊS EMP REFERENTES A FOPG MES DE FEVEREIRO DE 2020 |
972,06 |
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28/02/2020 |
EMPENHOS REFERENTES A FOPAG MES DE FEVEREIRO DE 2020. |
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972,06 |
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28/02/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SALÁRIO FAMÍLIA NORMAL, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE, Centro de Custo: PIM - EMPREGO PÚBLICO |
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145,86 |
18/03/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1198/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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826,20 |
TOTAL |
972,06 |
972,06 |
972,06 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
SALARIO FAMILIA I.N.S.S. - PAGAMENTO ANTECIPADO |
28/02/2020 |
145,86 |
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Lançada |
TOTAL |
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145,86 |
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