Nome do Credor: PROCERGS CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO R
Dados do Empenho
Número do empenho:
12
Data de lançamento:
02/01/2020
Tipo de empenho:
Fornecedores do Exercício
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:
MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN ADMINISTRACAO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal Administração
Conta de Despesa:
3390.39.90.00.00.00 - Serviços de Publicidade Legal
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Global
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A PROCERGS REFERENTE AO EXECICIO DE 2020 - CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS SEFAZ-RS.CFE OC NR 01/2020, EM ANEXO.
0,00
4.000,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/01/2020
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A PROCERGS REFERENTE AO EXECICIO DE 2020 - CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS SEFAZ-RS.CFE OC NR 01/2020, EM ANEXO.
4.000,00
02/03/2020
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A PROCERGS REFERENTE AO EXECICIO DE 2020 - CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS SEFAZ-RS.CFE OC NR 01/2020, EM ANEXO.
505,02
09/03/2020
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 12/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
505,02
02/04/2020
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A PROCERGS REFERENTE AO EXECICIO DE 2020 - CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS SEFAZ-RS.CFE OC NR 01/2020, EM ANEXO.
214,90
09/04/2020
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 12/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
214,90
TOTAL
4.000,00
719,92
719,92
SALDO A PAGAR
3.280,08
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
