Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: MUNICÍPIO DE VISTA GAÚCHA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1237 |
Data de lançamento: |
28/02/2020 |
Tipo de empenho: |
Pessoal a Pagar do Exercício |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - CONVENIO ESTADO E UNIAO |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manut.Progr Saúde da Família/Saúde Bucal/PACS-Incentivo PSF FES (4090) |
Conta de Despesa: |
3190.11.01.01.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores |
Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
Fonte de Recurso: |
FES-PSF/Saúde Bucal/PACS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO FOPAG MES DE FEVEREIRO DE 2020. |
0,00 |
10.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/02/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO FOPAG MES DE FEVEREIRO DE 2020. |
10.000,00 |
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28/02/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO FOPAG MES DE FEVEREIRO DE 2020. |
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10.000,00 |
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04/03/2020 |
Pagamento de Empenho 1237/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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10.000,00 |
TOTAL |
10.000,00 |
10.000,00 |
10.000,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.