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Exercício: 2020
Nome do Credor: RÁDIO MUNICIPAL DE TENENTE PORTELA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1238	Data de lançamento:	28/02/2020
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN ADMINISTRACAO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal Administração
Conta de Despesa:	3390.39.47.00.00.00 - Serviços de Comunicação em Geral
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	4 / 2020

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ESPAÇO RADIOFONICO DURANTE O ANO DE 2020. PARA DIVULGAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS EM ATENDIMENTO AO PRINCIPIO DA PUBLICIDADE, CFE CONTRATO NR 43/2020.	8.592,00	8.592,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/02/2020	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ESPAÇO RADIOFONICO DURANTE O ANO DE 2020. PARA DIVULGAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS EM ATENDIMENTO AO PRINCIPIO DA PUBLICIDADE, CFE CONTRATO NR 43/2020.	8.592,00
04/03/2020	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ESPAÇO RADIOFONICO DURANTE O ANO DE 2020. PARA DIVULGAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS EM ATENDIMENTO AO PRINCIPIO DA PUBLICIDADE, CFE CONTRATO NR 43/2020.		716,00
05/03/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1238/2020 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 868052			716,00
02/04/2020	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ESPAÇO RADIOFONICO DURANTE O ANO DE 2020. PARA DIVULGAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS EM ATENDIMENTO AO PRINCIPIO DA PUBLICIDADE, CFE CONTRATO NR 43/2020.		716,00
02/04/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1238/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			716,00
TOTAL		8.592,00	1.432,00	1.432,00
SALDO A PAGAR				7.160,00