MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UMA LAMPADA H4. PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO VERSA IYU 1083 DO GABINETE DO PREFEITO, CFE OC. NR 483/2020,ANEXA.
0,00
56,70
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/02/2020
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UMA LAMPADA H4. PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO VERSA IYU 1083 DO GABINETE DO PREFEITO, CFE OC. NR 483/2020,ANEXA.
56,70
09/03/2020
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UMA LAMPADA H4. PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO VERSA IYU 1083 DO GABINETE DO PREFEITO, CFE OC. NR 483/2020,ANEXA.
56,70
09/03/2020
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1246/2020 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 868056
56,70
TOTAL
56,70
56,70
56,70
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.