Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: SILESIO NIEHUES ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
1247 |
Data de lançamento: |
28/02/2020 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE |
Unidade: |
MANUT E DESENV ATIVIDADES SECRETARIA DA AGROPECUARIA |
Função: |
Agricultura |
Subfunção: |
Promoção da Produção Agropecuária |
Projeto / Atividade: |
Manut. Veiculos, Máquinas e Patrulha Agricola da Secret Agropecuária |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS. PARA REPOSIÇÃO NO TRATOR MF 283 DA SMAMA, CFE OC. NR 482/2020,ANEXA. |
0,00 |
106,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/02/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS. PARA REPOSIÇÃO NO TRATOR MF 283 DA SMAMA, CFE OC. NR 482/2020,ANEXA. |
106,90 |
|
|
09/03/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS. PARA REPOSIÇÃO NO TRATOR MF 283 DA SMAMA, CFE OC. NR 482/2020,ANEXA. |
|
106,90 |
|
09/03/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1247/2020 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 868056 |
|
|
106,90 |
TOTAL |
106,90 |
106,90 |
106,90 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.