| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: CLECIO LAMPERTH |
| Número do empenho: | 1257 | Data de lançamento: | 28/02/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEMAIS CONVÊNIOS DO ESTADO E DA UNIÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Execução do Programa Nacional do Salário Educação-Recurso Uniao | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | FNDE-Salário Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MELHORIAS DOS VEICULOS ONIBUS ARA 0095 E LYH 1658 DA SMEC, CFE OC. NR 473/2020,ANEXA. | 0,00 | 247,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/02/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MELHORIAS DOS VEICULOS ONIBUS ARA 0095 E LYH 1658 DA SMEC, CFE OC. NR 473/2020,ANEXA. | 247,50 | ||
| 09/03/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MELHORIAS DOS VEICULOS ONIBUS ARA 0095 E LYH 1658 DA SMEC, CFE OC. NR 473/2020,ANEXA. | 247,50 | ||
| 09/03/2020 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1257/2020 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850460 | 247,50 | ||
| TOTAL | 247,50 | 247,50 | 247,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
