| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: CLECIO LAMPERTH |
| Número do empenho: | 1258 | Data de lançamento: | 28/02/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | ||||
| Unidade: | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRET MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secret. Mun. de Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M.D.E. | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MELHORIAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE OC. NR 473/2020,ANEXA. | 0,00 | 247,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/02/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MELHORIAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE OC. NR 473/2020,ANEXA. | 247,50 | ||
| 09/03/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MELHORIAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE OC. NR 473/2020,ANEXA. | 247,50 | ||
| 09/03/2020 | Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 1258/2020, 5999 - CLECIO LAMPERTH | 14,85 | ||
| 09/03/2020 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1258/2020 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 856000 | 232,65 | ||
| TOTAL | 247,50 | 247,50 | 247,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - Município VG | 09/03/2020 | 14,85 | Lançada | |
| TOTAL | 14,85 |
