Nome do Credor: CARLOS HENRIQUE VARGAS & CIA LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
1262
Data de lançamento:
28/02/2020
Tipo de empenho:
Fornecedores do Exercício
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Unidade:
MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Manutenção das Atividades da Educação Infantil-CRECHE-MDE
Conta de Despesa:
3390.30.07.00.00.00 - Generos de Alimentação
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
M.D.E.
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UMA LT DE LEITED ESOJA 800 GR. PARA CONSUMO NA ESCOLA SONHO MEU, CFE OC. NR 478/2020,ANEXA.
0,00
79,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/02/2020
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UMA LT DE LEITED ESOJA 800 GR. PARA CONSUMO NA ESCOLA SONHO MEU, CFE OC. NR 478/2020,ANEXA.
79,00
09/03/2020
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UMA LT DE LEITED ESOJA 800 GR. PARA CONSUMO NA ESCOLA SONHO MEU, CFE OC. NR 478/2020,ANEXA.
79,00
09/03/2020
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1262/2020 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 856023
79,00
TOTAL
79,00
79,00
79,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
