Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: CARLOS HENRIQUE VARGAS & CIA LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1263 |
Data de lançamento: |
28/02/2020 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Educação Infantil-CRECHE-MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
M.D.E. |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 03 CX DE COTONETE COM 75 UN. PARA CONSUMO NA ESCOLA SONHO MEU, CFE OC. NR 478/2020,ANEXA. |
0,00 |
8,94 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/02/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 03 CX DE COTONETE COM 75 UN. PARA CONSUMO NA ESCOLA SONHO MEU, CFE OC. NR 478/2020,ANEXA. |
8,94 |
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| 09/03/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 03 CX DE COTONETE COM 75 UN. PARA CONSUMO NA ESCOLA SONHO MEU, CFE OC. NR 478/2020,ANEXA. |
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8,94 |
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| 09/03/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1263/2020 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 856023 |
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8,94 |
| TOTAL |
8,94 |
8,94 |
8,94 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
