Manutenção das Atividades da Educação Infantil-CRECHE-MDE
Conta de Despesa:
3390.30.20.00.00.00 - Material de Cama, Mesa e Banho
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
M.D.E.
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE ROUPAS DE CAMA, MESA E BANHO DIVERSAS. PARA USO NA ESCOLA SONHO MEU, CFE OC. NR 479/2020,ANEXA.
0,00
844,49
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/02/2020
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE ROUPAS DE CAMA, MESA E BANHO DIVERSAS. PARA USO NA ESCOLA SONHO MEU, CFE OC. NR 479/2020,ANEXA.
844,49
09/03/2020
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE ROUPAS DE CAMA, MESA E BANHO DIVERSAS. PARA USO NA ESCOLA SONHO MEU, CFE OC. NR 479/2020,ANEXA.
844,49
09/03/2020
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1264/2020 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 856024
844,49
TOTAL
844,49
844,49
844,49
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.