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Exercício: 2020
Nome do Credor: ELIANDRO DOS SANTOS 01270285017	Exportar os Dados

Número do empenho:	127	Data de lançamento:	08/01/2020
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção da Iluminação Pública
Conta de Despesa:	3390.39.99.03.00.00 - Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	23 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MANUTENÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DA CIDADE, BAIRROS, DISTRITO DE BOM PLANO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL NR 23/2018.PRIMEIRO TERMO ADITIVO.	5.000,00	5.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/01/2020	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MANUTENÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DA CIDADE, BAIRROS, DISTRITO DE BOM PLANO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL NR 23/2018.PRIMEIRO TERMO ADITIVO.	5.000,00
30/01/2020	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MANUTENÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DA CIDADE, BAIRROS, DISTRITO DE BOM PLANO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL NR 23/2018.PRIMEIRO TERMO ADITIVO.		2.583,60
30/01/2020	Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 127/2020, 5492 - ELIANDRO DOS SANTOS 01270285017			77,51
31/01/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 127/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.506,09
28/02/2020	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MANUTENÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DA CIDADE, BAIRROS, DISTRITO DE BOM PLANO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL NR 23/2018.PRIMEIRO TERMO ADITIVO.		2.260,65
28/02/2020	Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 127/2020, 5492 - ELIANDRO DOS SANTOS 01270285017			67,82
02/03/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 127/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.192,83
14/04/2020	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MANUTENÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DA CIDADE, BAIRROS, DISTRITO DE BOM PLANO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL NR 23/2018.PRIMEIRO TERMO ADITIVO.		155,75
15/04/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 127/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			155,75
TOTAL		5.000,00	5.000,00	5.000,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS - Município VG	30/01/2020	77,51		Lançada
ISS - Município VG	28/02/2020	67,82		Lançada
TOTAL		145,33