Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: CLAUCIA RUTANI JAGELSKI ZANETE |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1278 |
Data de lançamento: |
02/03/2020 |
Tipo de empenho: |
Auxílios a Pessoa Fisica |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Projeto / Atividade: |
Ações de Concessão de Beneficios Eventuais-Médico/Laboratório/Hospital-ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.48.01.00.00.00 - Auxílio a Pessoas Físicas |
Natureza da despesa: |
AUXILIOS 2010 A 2018-2019-2020 |
Fonte de Recurso: |
A.S.P.S. |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO MEDICAMENTOS PARA CLAUCIA ZANETTE DO BARREIRO, CFE LM NR 402/93 E RI NR 4925/2020,ANEXA. |
0,00 |
50,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/03/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO MEDICAMENTOS PARA CLAUCIA ZANETTE DO BARREIRO, CFE LM NR 402/93 E RI NR 4925/2020,ANEXA. |
50,00 |
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02/03/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO MEDICAMENTOS PARA CLAUCIA ZANETTE DO BARREIRO, CFE LM NR 402/93 E RI NR 4925/2020,ANEXA. |
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50,00 |
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06/03/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1278/2020 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 852283 |
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50,00 |
TOTAL |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.