Ações de Concessão de Beneficios Eventuais-Médico/Laboratório/Hospital-ASPS
Conta de Despesa:
3390.48.01.00.00.00 - Auxílio a Pessoas Físicas
Natureza da despesa:
AUXILIOS 2010 A 2018-2019-2020
Fonte de Recurso:
A.S.P.S.
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO MEDICAMENTOS PARA REGINA DE FREITAS DE LINHA SÃO MIGUEL, CFE LM NR 402/93 E RI NR 4925/2020,ANEXA.
0,00
450,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/03/2020
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO MEDICAMENTOS PARA REGINA DE FREITAS DE LINHA SÃO MIGUEL, CFE LM NR 402/93 E RI NR 4925/2020,ANEXA.
450,00
02/03/2020
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO MEDICAMENTOS PARA REGINA DE FREITAS DE LINHA SÃO MIGUEL, CFE LM NR 402/93 E RI NR 4925/2020,ANEXA.
450,00
06/03/2020
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1279/2020 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 852282
450,00
TOTAL
450,00
450,00
450,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.