SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:
MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
Manut e Conserv Frota de Veiculos e Máquinas da Secret Mun Obras
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PEÇAS DIVERSAS.- FILTROS- GAS DE LIMPEZA- FLUIDO. PARA REPOSIÇÃO NOS VEICULOS CARREGADEIRA KOMATSU- ROLO COMPACTADOR XCMG DA SMOVSU, CFE OC. NR 34/35/2020,ANEXA.
0,00
3.293,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/01/2020
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PEÇAS DIVERSAS.- FILTROS- GAS DE LIMPEZA- FLUIDO. PARA REPOSIÇÃO NOS VEICULOS CARREGADEIRA KOMATSU- ROLO COMPACTADOR XCMG DA SMOVSU, CFE OC. NR 34/35/2020,ANEXA.
3.293,00
29/01/2020
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PEÇAS DIVERSAS.- FILTROS- GAS DE LIMPEZA- FLUIDO. PARA REPOSIÇÃO NOS VEICULOS CARREGADEIRA KOMATSU- ROLO COMPACTADOR XCMG DA SMOVSU, CFE OC. NR 34/35/2020,ANEXA.
2.469,00
30/01/2020
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PEÇAS DIVERSAS.- FILTROS- GAS DE LIMPEZA- FLUIDO. PARA REPOSIÇÃO NOS VEICULOS CARREGADEIRA KOMATSU- ROLO COMPACTADOR XCMG DA SMOVSU, CFE OC. NR 34/35/2020,ANEXA.
824,00
30/01/2020
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 131/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
2.469,00
31/01/2020
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 131/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
824,00
TOTAL
3.293,00
3.293,00
3.293,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.