Nome do Credor: COMÉRCIO DE COMBUSTíVEIS BARATTO LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
1312
Data de lançamento:
02/03/2020
Tipo de empenho:
Fornecedores do Exercício
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade:
MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN. INDUSTRIA E COMERCIO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manut e Desenv das Atividades da Secret Municipal da Ind. e Comércio
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Veículos
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONSERTO DE PNEU. PARA MELHORIAS NO PNEU DO VEICULO ONIBUS PLACAS NYS 2281 DA IND COMERCIO, CE OC. NR 496/2020,ANEXA.
0,00
25,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/03/2020
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONSERTO DE PNEU. PARA MELHORIAS NO PNEU DO VEICULO ONIBUS PLACAS NYS 2281 DA IND COMERCIO, CE OC. NR 496/2020,ANEXA.
25,00
09/03/2020
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONSERTO DE PNEU. PARA MELHORIAS NO PNEU DO VEICULO ONIBUS PLACAS NYS 2281 DA IND COMERCIO, CE OC. NR 496/2020,ANEXA.
25,00
09/03/2020
Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 1312/2020, 1781 - COMÉRCIO DE COMBUSTíVEIS BARATTO LTDA ME
0,75
09/03/2020
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1312/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
24,25
TOTAL
25,00
25,00
25,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
