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Última atualização realizada em 23/04/2020 às 05:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: GRÁFICA SCHNEIDER LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1314	Data de lançamento:	02/03/2020
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN ADMINISTRACAO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal Administração
Conta de Despesa:	3390.30.41.00.00.00 - Material para Utilização em Gráfica
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE FOLHAS TIMBRADAS DE PRIMEIRA E SEGUNDA VIA. PARA USO NAS SEC. MUNICIPAIS, CFE OC. NR 498/2020, ANEXA.	0,00	1.560,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/03/2020	PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE FOLHAS TIMBRADAS DE PRIMEIRA E SEGUNDA VIA. PARA USO NAS SEC. MUNICIPAIS, CFE OC. NR 498/2020, ANEXA.	1.560,00
17/03/2020	PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE FOLHAS TIMBRADAS DE PRIMEIRA E SEGUNDA VIA. PARA USO NAS SEC. MUNICIPAIS, CFE OC. NR 498/2020, ANEXA.		1.560,00
17/03/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1314/2020 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 868076			1.560,00
TOTAL		1.560,00	1.560,00	1.560,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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