Execução do Programa Nacional do Salário Educação-Recurso Uniao
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
FNDE-Salário Educação
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PARA PAGAMENTO AQUISIÇAÕ DE MATERIAIS DIVERSOS. PARA USO NO VEICULO ONIBUS PLACAS III 9466 E AFX 6238 DA SMEC, CFE OC. NR 501/500/2020,ANEXA.
0,00
352,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/03/2020
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PARA PAGAMENTO AQUISIÇAÕ DE MATERIAIS DIVERSOS. PARA USO NO VEICULO ONIBUS PLACAS III 9466 E AFX 6238 DA SMEC, CFE OC. NR 501/500/2020,ANEXA.
352,50
09/03/2020
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PARA PAGAMENTO AQUISIÇAÕ DE MATERIAIS DIVERSOS. PARA USO NO VEICULO ONIBUS PLACAS III 9466 E AFX 6238 DA SMEC, CFE OC. NR 501/500/2020,ANEXA.
352,50
09/03/2020
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1315/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
352,50
TOTAL
352,50
352,50
352,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.