Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: APERC ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA D |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1317 |
Data de lançamento: |
02/03/2020 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE SANEAMENTO BÁSICO |
| Função: |
Saneamento |
| Subfunção: |
Saneamento Básico Rural |
| Projeto / Atividade: |
Repasse e Manut. Rede Abastec. Agua de Entidades Civis |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.03.00.00 - Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PLOTAGEM PROJETO DA REDE DE AGUA. DA SEC. SAUDE- SANEAMENTO, CFE OC. NR 503/2020,ANEXA. |
0,00 |
42,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/03/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PLOTAGEM PROJETO DA REDE DE AGUA. DA SEC. SAUDE- SANEAMENTO, CFE OC. NR 503/2020,ANEXA. |
42,80 |
|
|
| TOTAL |
42,80 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
42,80 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
