Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: SIDNEI CARLOS FIDENCIO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1318 |
Data de lançamento: |
02/03/2020 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO |
| Unidade: |
MANUT PROGR ESTIMULO GERAÇÃO EMPREGO E RENDA |
| Função: |
Indústria |
| Subfunção: |
Promoção Industrial |
| Projeto / Atividade: |
Incentivo ao Comércio e Indústria à Geração de Emprego e Renda |
| Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA REVESTIMENTO CERAMICO DA IND DE EMBUTIDOS. CFE OC. NR 504/2020. ANEXA. |
0,00 |
500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/03/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA REVESTIMENTO CERAMICO DA IND DE EMBUTIDOS. CFE OC. NR 504/2020. ANEXA. |
500,00 |
|
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| 09/03/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA REVESTIMENTO CERAMICO DA IND DE EMBUTIDOS. CFE OC. NR 504/2020. ANEXA. |
|
500,00 |
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| 09/03/2020 |
Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 1318/2020, 1760 - SIDNEI CARLOS FIDENCIO |
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15,00 |
| 10/03/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1318/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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485,00 |
| TOTAL |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS - Município VG |
09/03/2020 |
15,00 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
15,00 |
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