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Última atualização realizada em 23/04/2020 às 05:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: CELSO ANTONIO PEDROZO 69719225068

Dados do Empenho
Número do empenho: 132 Data de lançamento: 08/01/2020
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manut e Conserv Frota de Veiculos e Máquinas da Secret Mun Obras
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Veículos
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃODE OBRA. PARA MELHORIAS NOS VEICULOS CARREGADEIRA KOMATSU- ROLO COMPACTADOR XCMG DA SMOVSU, CFE OC. NR 34/35/2020,ANEXA. 0,00 360,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/01/2020 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃODE OBRA. PARA MELHORIAS NOS VEICULOS CARREGADEIRA KOMATSU- ROLO COMPACTADOR XCMG DA SMOVSU, CFE OC. NR 34/35/2020,ANEXA. 360,00
29/01/2020 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃODE OBRA. PARA MELHORIAS NOS VEICULOS CARREGADEIRA KOMATSU- ROLO COMPACTADOR XCMG DA SMOVSU, CFE OC. NR 34/35/2020,ANEXA. 200,00
29/01/2020 Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 132/2020, 384 - CELSO ANTONIO PEDROZO 69719225068 6,00
30/01/2020 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃODE OBRA. PARA MELHORIAS NOS VEICULOS CARREGADEIRA KOMATSU- ROLO COMPACTADOR XCMG DA SMOVSU, CFE OC. NR 34/35/2020,ANEXA. 160,00
30/01/2020 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 132/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 194,00
30/01/2020 Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 132/2020, 384 - CELSO ANTONIO PEDROZO 69719225068 4,80
31/01/2020 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 132/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 155,20
TOTAL 360,00 360,00 360,00
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS - Município VG 29/01/2020 6,00 Lançada
ISS - Município VG 30/01/2020 4,80 Lançada
TOTAL   10,80    

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