| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: ELIANDRO DOS SANTOS 01270285017 |
| Número do empenho: | 1320 | Data de lançamento: | 02/03/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria de Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÃO DE REDE HIDRAULICA DO CRAS, CFE OC. NR 506/2020,ANEXA. | 0,00 | 190,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/03/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÃO DE REDE HIDRAULICA DO CRAS, CFE OC. NR 506/2020,ANEXA. | 190,00 | ||
| 10/03/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÃO DE REDE HIDRAULICA DO CRAS, CFE OC. NR 506/2020,ANEXA. | 190,00 | ||
| 10/03/2020 | Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 1320/2020, 5492 - ELIANDRO DOS SANTOS 01270285017 | 5,70 | ||
| 10/03/2020 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1320/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 184,30 | ||
| TOTAL | 190,00 | 190,00 | 190,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - Município VG | 10/03/2020 | 5,70 | Lançada | |
| TOTAL | 5,70 |
