| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: DIRCEU VALMOR REUTER TAPECARIA REUTER |
| Número do empenho: | 1322 | Data de lançamento: | 02/03/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Bloco de Proteção Social Básica - PAIF e SCFV | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | FNAS-PAIF PBT Proteção Social Básica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PERSIANA VERTICAL EM TECIDO TRANSLUCIDO. PARA USO NAS JANELAS E PORTAS DA SALA DO CRAS, CFE OC. NR 499/2020,ANEXA. | 0,00 | 2.331,04 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/03/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PERSIANA VERTICAL EM TECIDO TRANSLUCIDO. PARA USO NAS JANELAS E PORTAS DA SALA DO CRAS, CFE OC. NR 499/2020,ANEXA. | 2.331,04 | ||
| 09/03/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PERSIANA VERTICAL EM TECIDO TRANSLUCIDO. PARA USO NAS JANELAS E PORTAS DA SALA DO CRAS, CFE OC. NR 499/2020,ANEXA. | 2.331,04 | ||
| 09/03/2020 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1322/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 2.331,04 | ||
| TOTAL | 2.331,04 | 2.331,04 | 2.331,04 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
