Nome do Credor: DIRCEU VALMOR REUTER TAPECARIA REUTER
Dados do Empenho
Número do empenho:
1322
Data de lançamento:
02/03/2020
Tipo de empenho:
Fornecedores do Exercício
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Bloco de Proteção Social Básica - PAIF e SCFV
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - Material para Manutenção de Bens Imóveis
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
FNAS-PAIF PBT Proteção Social Básica
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PERSIANA VERTICAL EM TECIDO TRANSLUCIDO. PARA USO NAS JANELAS E PORTAS DA SALA DO CRAS, CFE OC. NR 499/2020,ANEXA.
0,00
2.331,04
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/03/2020
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PERSIANA VERTICAL EM TECIDO TRANSLUCIDO. PARA USO NAS JANELAS E PORTAS DA SALA DO CRAS, CFE OC. NR 499/2020,ANEXA.
2.331,04
09/03/2020
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PERSIANA VERTICAL EM TECIDO TRANSLUCIDO. PARA USO NAS JANELAS E PORTAS DA SALA DO CRAS, CFE OC. NR 499/2020,ANEXA.
2.331,04
09/03/2020
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1322/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
2.331,04
TOTAL
2.331,04
2.331,04
2.331,04
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
