Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: DOBEL DISTR DE DIÁRIO OFICIAL DE BRASÍLIA ESTADO L |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1326 |
Data de lançamento: |
02/03/2020 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE |
Unidade: |
MANUT E DESENV ATIVIDADES SECRETARIA DA AGROPECUARIA |
Função: |
Agricultura |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manut. e Desenv Atividades da Secretaria da Agropecuária |
Conta de Despesa: |
3390.39.90.00.00.00 - Serviços de Publicidade Legal |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO JUNTO AO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO LICITAÇÃO PP04 E 05/2020, CFE OC. NR 509/2020,ANEXA. |
0,00 |
518,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/03/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO JUNTO AO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO LICITAÇÃO PP04 E 05/2020, CFE OC. NR 509/2020,ANEXA. |
518,70 |
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10/03/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO JUNTO AO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO LICITAÇÃO PP04 E 05/2020, CFE OC. NR 509/2020,ANEXA. |
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518,70 |
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13/03/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1326/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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518,70 |
TOTAL |
518,70 |
518,70 |
518,70 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.