Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: MUNICÍPIO DE VISTA GAÚCHA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1336 |
Data de lançamento: |
03/03/2020 |
Tipo de empenho: |
Provisão para Férias - INSS |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria Mun.de Saúde |
Conta de Despesa: |
3190.11.46.00.00.00 - Férias - Pagamento Antecipado |
Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
Fonte de Recurso: |
A.S.P.S. |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO PRÉVIO PAGAMENTO FOLHA MÊS EMP REFERENTES A FERIAS MES DE MARÇO DE 2020 |
0,00 |
1.670,95 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/03/2020 |
EMPENHO PRÉVIO PAGAMENTO FOLHA MÊS EMP REFERENTES A FERIAS MES DE MARÇO DE 2020 |
1.670,95 |
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03/03/2020 |
EMPENHOS REFERENTES A FERIAS MARÇO DE 2020 |
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1.670,95 |
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03/03/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE, Centro de Custo: DEPARTAMENTO DE SAUDE - Administração |
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134,70 |
10/03/2020 |
Pagamento de Empenho 1336/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.536,25 |
TOTAL |
1.670,95 |
1.670,95 |
1.670,95 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
INSS Segurados Ativos |
03/03/2020 |
134,70 |
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Lançada |
TOTAL |
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134,70 |
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