Nome do Credor: PEIXOTO COM DE MATERIAIS ELET E HIDRAULICO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
1344
Data de lançamento:
03/03/2020
Tipo de empenho:
Fornecedores do Exercício
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:
MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE SANEAMENTO BÁSICO
Função:
Saneamento
Subfunção:
Saneamento Básico Rural
Projeto / Atividade:
Repasse e Manut. Rede Abastec. Agua de Entidades Civis
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - Outros Materiais de Consumo
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMEHNTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS. PARA USO NOS PROJETOS DE AGUA DO MUNICIPIO, CFE OC. NR 538/2020,ANEXA.
0,00
425,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/03/2020
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMEHNTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS. PARA USO NOS PROJETOS DE AGUA DO MUNICIPIO, CFE OC. NR 538/2020,ANEXA.
425,50
10/03/2020
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMEHNTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS. PARA USO NOS PROJETOS DE AGUA DO MUNICIPIO, CFE OC. NR 538/2020,ANEXA.
425,50
13/03/2020
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1344/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
425,50
TOTAL
425,50
425,50
425,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
